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河源勇藝達科技有限公司“年度經營計劃與預算”項目案例

2021-06-15

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一、公司信息

河源勇藝達科技有限公司是一家專業從事精密模具、注塑、噴涂的開發、設計、制造，且集銷售、技術服務于一體的大型企業，成為2003年建立的深圳勇藝達強大的生產基地，河源勇藝達擁有自己的科技園，占地面積約18萬平方米，總投資約2億八千萬元，公司生產車間現設有工模車間、注塑車間、自動噴涂車間、組裝車間。勇藝達現擁有滿足客戶需求的標準化和規模化的開發機構人員、大型規模的模具制作加工機械、高精密的注塑車間、一條先進的日本無塵自動噴涂設備及擁有萬級凈化車間，積累了多年的具有行業內高水平的塑膠表面處理經驗及工藝。公司主要產品相機&DV外殼、手機外殼、網卡殼及醫療器械等生產。

二、項目背景

1、公司沒有預算管理體系，

2、生產效率不高，人均產值無法持續提升

3、公司沒做經營計劃，各部門目標不統一，方向不明確

4、組織職能不完整，職責定義不清

5、項目管理過程跨部門溝通效率低，解決問題慢，項目周期長

6、采購、計劃、供應商信息對接復雜，信息共享滯后

7、庫存結構，暢銷產品結構，需求結構不匹配,導致暢銷產品欠貨,新品上市后就出現欠貨或呆滯

8、公司戰略不清晰，經營目標無法實現

三、項目實施過程

1、2020年經營目標規劃；

2、2020年經營計劃與預算管理；

3、組織設計與關鍵能力匹配；

4、人力規劃與關鍵崗位分析；

5、支撐經營計劃資源復盤規劃；

6、關鍵業務流程優化；

7、經營目標實現模式固化；

8、月度經營預算與經營分析；

9、組織能力持續優化改善。

四、項目實施成效

1、營業額總產值提升130%

2、人均產值提升100%

3、訂單準交率提升39%

4、物料齊套率提升32%

5、庫存周轉率提升53%

6、沉淀了一套人才培養復制模式

7、培養了8名經營管理人才,16名中高層干部

8、梳理了一套完整的業務流程，提升了公司業務作戰能力

9、沉淀一套年度經營計劃與預算管理模式，提升了公司持續盈利能力

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