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江蘇科路迪機械設備有限公司“經營計劃與預算管理”項目案例

2021-06-15

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一、公司信息

科路迪機械設備有限公司成立于2000年5月。是從事PCB、LCD濕制程及五金蝕刻設備研發和生產的專業化高新技術企業。公司具有多年相關設備的研發和生產經驗。公司主要產品包括：各制程前/中/后處理(磨板/火山灰/噴砂機/超粗化)生產線；內/外層及FPC、LCD之DES生產線；水平棕化線；水平除膠渣連導電膠線、水平黑孔線；外層SES生產線。2007年1月，科路迪公司在江蘇常州建立分公司，公司先后為臺資港資外資等大型廠家提供高品質的設備與服務。

二、項目背景

1、公司業績增長緩慢，生產效率低，人均產值低；

2、物料損耗比率高，物料成本占比過高；

3、公司沒有預算機制，只有財務報表

4、部門管理流程職責、職能、建立不完善，部分流程過于精簡，缺乏實際操作性及追溯性；

5、缺乏有效的跨部門溝，異常解決協調能力；

6、每個部門只完成自己的職能事物，不關注公司經營指標

三、項目實施過程

1、競爭戰略：客戶需求的理解，客戶購買動機決策流程，競爭對手調查，產業競爭分析，明確競爭策略；

2、銷售業績復盤，客戶、產品、領域、銷量、毛利；

3、銷售目標與銷售策略設定、年度經營計劃、各職能目標設定；

4、經營預算與財務預算設定；

5、組織架構人才盤點，資源復盤；

6、經營目標與績效系統；

7、年度經營計劃與全面預算復盤體系

四、項目實施成效

1. 人均產值提升18.1%

2. 人均產值提升89%

3. 訂單準交率提升了29.3%

4. 客退金額下降36.3%.

5. 培養了8名經營管理人才,29名基層班組長

6. 公司沉淀了一套人才培養復制模式

7. 沉淀了一套經營制定與分解模式，實現公司經營目標實現

8. 沉淀一套預算管理模式，提升了公司經營能力

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